兰州资源环境职业技术学院双高计划内控制度建设项目招标公告
兰州资源环境职业技术学院双高计划内控制度建设项目以学院公开招标方式进行采购，欢迎符合条件的供应商参加。
一、招标内容
1.采购内容：根据学院“双高”建设的需要，需对学院2020至2023年度四年的内控制度进行建设（共13项内容），通过四年时间的建设，逐步建立并完善以风险为导向、以制度和流程为保障，以内外部监管部门评价为指引，与业务流程紧密集成的内控管理系统，实现规章制度、业务流程与风险防控的有效对应和高度统一。内控制度建设的第三方机构必须完全具备独立完成业务的能力，确保工作质量。
2.主要建设任务：
年份 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
建设任务 |
控制点： 1.内部控制体系建设工作培训； 2.内部控制基础性评价； 3.经济活动风险识别与重大风险评估。 主要成果： 制定内部控制体系建设方案；完成内部控制基础性评价报告；风险评估报告和管理建议报告。 |
控制点： 1.建立内部控制流程体系； 2.搭建制度框架、推进制度流程化。 3.编制学院内控流程图。 主要成果： 完成内部控制流程体系框架、内部控制流程文档、内部控制流程图、内部控制流程描述和风险控制矩阵、内部控制流程与制度匹配框架及事项指南。 |
控制点： 1.管理诊断报告与内部控制手册； 2.建立内部控制评价机制。 3.测试内控制度，对存在的问题进行整改、补充完善。 主要成果： 完成缺陷整改跟踪报告、缺陷整改计划管理建议报告和内部控制手册。内部控制评价管理办法、内部控制评价工作底稿和内部控制评价手册与评价指标。 |
控制点： 1.建立内部控制监督机制； 2.开展内部控制评价与项目总结汇报； 3.建立内部控制信息系统规划。 3.测试内控制度，对存在的问题进行整改、补充完善。 主要成果： 完成权力结构图、内部控制评价报告、总结报告。 |
3.项目预算：35.00万元（具体如下表）:
年份 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
合计 |
经费预算 |
5万 |
10万 |
10万 |
10万 |
35万 |
二、供应商格要求
1.必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.投标人须提供有效的法人营业执照副本原件、组织机构代码证副本原件、有效的国家和地方税务登记证副本原件；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；
3.具有有效的会计事务所执业资格证；（原件备查）
4.本次招标不接受联合体投标。
三、投标文件的组成
投标人投标文件组成应包括下列内容：
1.投标函
2.投标函附表
3.法定代表人资格证明（附法人身份证正反两面复印件）
4.法定代表人授权委托书（附法人代表及被授权人的身份证正反两面复印件，被授权人携带身份证原件备查）
5.报价一览表
6.分项报价表
7.技术偏离表
8.投标人营业执照、资质证书复印件并加盖公章
9.投标截止日前近一年内任意一个月缴纳任意税种（增值税、营业税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料(复印件加盖公章）
10.投标截止日前近一年内任意一个月（按年缴纳的提供上年度）缴纳社会保障资金的入账凭据(复印件加盖公章）
11.最近十八个月经权威机构审计的财务审计报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报告）
12.资质要求及评标办法中需要的其它全部文件
投标文件的格式请看招标文件。
四、投标文件的密封和递交截止时间
（一）投标文件的密封与标志
1.投标商需提供两份投标文件，一正一副，装订成册放入密封袋，若出现混装情况，按废标处理。
2.所有封袋封面上都应写明招标人名称、投标人名称和项目名称，并注明开标时间以前不得开封。
3.密封袋密封口处应由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖密封章。
4.报价一览表请单独封装。
5.如果投标人未按上述规定递交的投标文件，其投标文件将被拒绝。
（二）投标文件于2020年7月10日15：00之前递交到兰州资源环境职业技术学院金星实训313室，对迟于开标时间递交的投标文件将不予接受。
五、报名时间和方式
时间：2020年7月7日0：00-23：59。
方式：请投标报名人向邮箱373556881@qq.com发送报名信息，报名信息应当且只应当包含以下信息：所投项目名称，报名单位的全称，报名单位联系人、联系电话及电子邮箱。报名时间以收到邮件的时间为准。报名信息不全或提供多余信息的视为无效投标。
六、开标时间和地点
2020年7月10日15时00分（北京时间）。兰州资源环境职业技术学院（兰州市城关区东岗镇窦家山36号）金星实训313室。招标人可根据情况调整开标时间及地点。当开标时间及地点有变化时，招标人有义务以电话或电子邮件的方式通知已报名的供应商。
七、评标办法
本项目采用综合评分法，具体评标办法见招标文件第四章。
八、联系人姓名及电话
采购人：兰州资源环境职业技术学院
联系人：芦老师
联系电话：18009405834
兰州资源环境职业技术学院
2020年7月6日
